Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/285 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. - doprava | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/286 | 5.8.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 6 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/287 | 5.8.2026 | toner ŠJ | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/288 | 5.8.2026 | obedy dôchodci 6 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 833,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/289 | 5.8.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 7 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/290 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 149,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/291 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 346,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/292 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/293 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt VO - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/294 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt MĽK - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/295 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/296 | 5.8.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 262,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/297 | 5.8.2026 | konzultácia - 2 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 243,54 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/298 | 5.8.2026 | lic.na komunik.syst. Munipolis - 5 - 7/26 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/299 | 5.8.2026 | stravovanie na referende - voľby 4.7.26 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 144,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202662 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ | FIRE system | 44543697 | 1 171,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202663 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ | FIRE system | 44543697 | 2 034,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2026 | 17.7.2026 | DODATOK č. 1k Zmluve o poskytovaní služieb sieťovej bezpečnosti | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2026 | 14.7.2026 | Kúpna zmluva | Branislav Ďuriš | . | 2 970,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202660 | 14.7.2026 | servis programu | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 0,00 |
