Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202615 | 24.2.2026 | objednávka MŠ - laminátovacie fólie | PENTA SK s.r.o. | 25193546 | 32,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 24.2.2026 | kancelárske potreby - OcÚ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 13.2.2026 | Výrub stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 11.2.2026 | elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 60,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 11.2.2026 | ASc agenda - program pre MŠ | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/7 | 6.2.2026 | elektroinštalačné práce VO, 7/26 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 255,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/8 | 6.2.2026 | servisné poplatky MĽK, 8/26 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10000 | 6.2.2026 | školenie - záverečný účet 2025, 10 000/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10001 | 6.2.2026 | školenie - aktuality v mzdrov.učtárni od 1.1.26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10002 | 6.2.2026 | školenie - roč.zúčtovanie 2025, 10 002/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10003 | 6.2.2026 | školenie - podrobny vyklad z.552/2003, 10 003/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2/2026 | 6.2.2026 | D O H O D A číslo: 26/10/060/70 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu prevádzkových... | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202610 | 6.2.2026 | objednávka čistiacich prostriedkov | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/1 | 6.2.2026 | e-kupóny 1/2026, 1/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/2 | 6.2.2026 | sprav.pre mzd.učtáreň 1.1.26-22.1.27,2/26 | Verlag Dashofer | 53528654 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/3 | 6.2.2026 | právne služby 1Q/2026, 3/26 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4 | 6.2.2026 | oprava plyn.kotla - bytovka, 4/26 | Jakub Adamčík | 53634306 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/6 | 6.2.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
