Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/80 | 11.3.2026 | elektrika - budova OcU 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/82 | 11.3.2026 | elektrika - VO 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 466,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/83 | 11.3.2026 | elektrika - ČOV 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 333,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/84 | 11.3.2026 | elektrika - Fitnes 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 112,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/85 | 11.3.2026 | elektrika - byt.B 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/86 | 11.3.2026 | obedy dôchodci - 1/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 968,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/87 | 11.3.2026 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 161,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/88 | 11.3.2026 | ŠJ toner | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 32,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/89 | 11.3.2026 | plyn OcU 3/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 803,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/91 | 11.3.2026 | orange OcU, MŠ a kotol-alarm 1/2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10011 | 11.3.2026 | školenie - školenie starostov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10012 | 11.3.2026 | školenie - školenie o miestnych daniach | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10013 | 11.3.2026 | školenie - školenie zamestnancov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10014 | 11.3.2026 | školenie - školenie riaditeľa školy | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 9.3.2026 | Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj, poplatku za KO a DSO | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 6.3.2026 | tonery do tlačiarne - ŠJ | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 32,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 6.3.2026 | smetné nádoby | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 286,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202619 | 4.3.2026 | laminovacia fólia - A3 - MŠ Vaďovce | PENTA CZ s.r.o. | 25193546 | 20,76 EUR |
