Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/150 | 21.5.2025 | kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/151 | 21.5.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 151/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 778,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/152 | 21.5.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -200,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/155 | 21.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 155/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/157 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 4/25, 157/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/158 | 21.5.2025 | obedy dôchodci - 3/25, 158/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 229,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202557 | 20.5.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,63 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 12/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 70082025 o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | 13/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 77082025 o poverení spracúvaním osobných údajov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/144 | 12.5.2025 | odpady - informačné letaky, 144/25 | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/145 | 12.5.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2025, 145/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,81 EUR |
