Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/163 | 3.6.2025 | záloha dát - OcU 5/25, 163/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10017 | 3.6.2025 | školenie - soc.a zdrav.poistenie-zamestnanec,10017 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | 16/2025 | 3.6.2025 | Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20256301 | 2.6.2025 | zhotovenie verejného obstarávania | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202563 | 30.5.2025 | ročná kontrola multifunkčného ihriska | E K O T E C, spol. s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 29.5.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202560 | 27.5.2025 | školenie - ZAMESTNANEC V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ – prihlasovanie, odhlasovanie | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202561 | 27.5.2025 | školenie - Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 15/2025 | 23.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202558 | 22.5.2025 | toner - ZŠ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/147 | 21.5.2025 | plyn OcU 5/25, 147/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/149 | 21.5.2025 | popl.za nájom 5 2025-optický prevodník, 149/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 11,40 EUR |
