Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 36/2025 | 29.10.2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu | 37/2025 | 29.10.2025 | Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu č. 50082026 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2025 | 24.10.2025 | Nájomná zmluva | Ľubomír Bača | . | 207,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202597 | 24.10.2025 | školenie - DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202596 | 20.10.2025 | výmena regulátora plynu v regulačnej skini becného úradu Vaďovce | REGAS,s.r.o. | 46350314 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202595 | 16.10.2025 | školenie - NOVELA zákona o FINANČNEJ KONTROLE od 1.1.2026 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025011 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025011 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 5 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025012 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025012 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 33/2025 | 15.10.2025 | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 9 474,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 34/2025 | 15.10.2025 | Dodatok ŠR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | popl.za doménu vadovce.sk, 270/25 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 152,40 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2025 | 15.10.2025 | oprava rozhlasu,271/25 | ELMIKO | 17667984 | 125,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2025 | 15.10.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 272/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2025 | 15.10.2025 | poplatok za doruč.a vydanie kariet, 273/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2025 | 15.10.2025 | zemné práce v obci - potôčik Hlavina, 275/25 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 8/25, 276/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
