Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202555 7.5.2025 školenie - ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE – účtovanie a vykazovanie v obciach, v RO a PO zriadených... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202556 7.5.2025 školenie - Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202553 6.5.2025 objednávka - MOP LEIFHEIT sada combi Alza.sk s.r.o. 36562939  32,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/121 6.5.2025 mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 Gestor H, s.r.o. 36337501  507,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/122 6.5.2025 security managm.and control-OcU 4/25,122/24 COMTEC, s.r.o. 36323951  146,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/123 6.5.2025 záloha dát - OcU 4/25, 123/25 COMTEC, s.r.o. 36323951  20,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/124 6.5.2025 vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/125 6.5.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/126 6.5.2025 voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  29,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/127 6.5.2025 voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/128 6.5.2025 voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  270,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/129 6.5.2025 voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  580,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/130 6.5.2025 voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/131 6.5.2025 voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/132 6.5.2025 e-kupóny 5 2025, 132/25 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  946,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/133 6.5.2025 elektrika byt ZŠ - 5/25, 133/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/134 6.5.2025 zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 411,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/135 6.5.2025 zál.Elek.5/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  215,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/136 6.5.2025 vykon osob.údaj 5/25, 136/25 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/137 6.5.2025 zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Nastavenia cookies