Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/114 25.4.2025 čistiace potreby ZŠ, 114/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  252,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/115 25.4.2025 čistiace potreby MŠ, 115/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/116 25.4.2025 čistiace potreby ŠJ, 116/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  204,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/117 25.4.2025 vysvedč. ZŠ, 117/25 ŠEVT a.s. 31331131  32,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/118 25.4.2025 kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/119 25.4.2025 vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  118,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/120 25.4.2025 naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  91,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 292025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  58,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 302025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  166,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 312025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  67,30 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 9/2025 16.4.2025 Zmluva č. 325 0366 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202544 15.4.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202545 15.4.2025 hygiénické potreby - ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  252,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202546 15.4.2025 hygienické potreby - ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  204,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/111 15.4.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  113,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/112 15.4.2025 poťahy-KD, 112/25 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/113 15.4.2025 vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -302,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10014 15.4.2025 školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 Obec Krajné 00311715  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  55,16 EUR 
Nastavenia cookies