Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202664 | 6.8.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 778,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202665 | 6.8.2026 | hudobné vystúpenie - Bálešové hody | Občianske združenie HS RYTMUS z Novej Bošáce | 56176741 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/252 | 5.8.2026 | konzultácia - 8 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 974,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/253 | 5.8.2026 | školenie - e-faktúry v samospráve od 1.1.2027 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/254 | 5.8.2026 | pohrebné náklady - občan obce | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 560,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/255 | 5.8.2026 | konzultácie k certifikátom - MŠ | stred.sk, s.r.o. | 36754145 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/256 | 5.8.2026 | čistenie odtokového žľabu pri OcU | René Masztics - GLASS EXPRES | 34333118 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/257 | 5.8.2026 | práce na streche - bytovka 342 (B) | Gaidoš s. r. o. | 57288771 | 935,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/258 | 5.8.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/260 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. | FIRE system | 44543697 | 1 158,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/261 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. - doprava | FIRE system | 44543697 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/262 | 5.8.2026 | telefon - OcU - 5 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/263 | 5.8.2026 | záloha dát 6 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/264 | 5.8.2026 | ochrana osob.údajov 7 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/259 | 5.8.2026 | kyber.bezpečn. 6 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/265 | 5.8.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/266 | 5.8.2026 | právne služby Q2 2026 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/267 | 5.8.2026 | znešk.odpadu-1,58t objem a 2,64 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 353,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/268 | 5.8.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 3 177,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/269 | 5.8.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 266,82 EUR |
