Verejný register odberateľských vzťahov

Všetky faktúry do augusta 2018

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	366	14.9.2023	čistiace prostriedky ZŠ, 366/23	Viliam Hodor - VH CLEAN	34 901 906	707,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	367	14.9.2023	čistiace prostriedky ŠJ, 367/23	Viliam Hodor - VH CLEAN	34 901 906	180,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	368	14.9.2023	čistiace prostriedky MŠ, 368/23	Viliam Hodor - VH CLEAN	34 901 906	270,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	369	14.9.2023	vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023	Hoppline Kft.	SK412011099	99,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4005	14.9.2023	poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	72901239-03	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4006	14.9.2023	poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23	PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.	72901239-03	351,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	10023	14.9.2023	školenie-vychovávateľka ŠKD,10023	OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani	50330284	22,50 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	15/2023	12.9.2023	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	50349287	13 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	20232	8.9.2023	Objednávka dopravných zrkadiel	Alinda		99,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	307	8.9.2023	servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23	Topset Solutions s.r.o.	46919805	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	308	8.9.2023	učebnice pre ZŠ z dot., 308/23	Aitec, s.r.o.	43829171	73,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	309	8.9.2023	e-kupóny OcU, 309/23	Up Dejeuner, s.r.o.	53528654	626,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	310	8.9.2023	telefón OcU 8/2023, 310/23 Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947	Slovak Telecom, a.s.	35763469	33,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	311	8.9.2023	učebnice pre ZŠ z dot., 311/23	LiberaTerra, s.r.o.	35927097	125,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	312	8.9.2023	zálohovanie dát 8/2023, 312/23 Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015	COMTEC, s.r.o.	36323951	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	313	8.9.2023	security managm.and control-OcU 8/23, 313/23 Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015	COMTEC, s.r.o.	36323951	142,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	314	8.9.2023	TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23	Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o.	34133861	409,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	315	8.9.2023	zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23	ZSE Energia, a.s.	36677281	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10021	8.9.2023	školenie-velka novela majetku,10021	Region. združ.miest a obcí stred.Považia	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10022	8.9.2023	školenie-rozpočet,10022	Region. združ.miest a obcí stred.Považia	34006273	23,00 EUR

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny