Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 366 14.9.2023 čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  707,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 367 14.9.2023 čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  180,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 368 14.9.2023 čistiace prostriedky MŠ, 368/23 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  270,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 369 14.9.2023 vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 Hoppline Kft. SK412011099  99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4005 14.9.2023 poistenie mot.vozid. 4Q 2023, 4005/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4006 14.9.2023 poistenie majetku 4Q 2023, 4006/23 PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. 72901239-03  351,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 10023 14.9.2023 školenie-vychovávateľka ŠKD,10023 OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani 50330284  22,50 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 15/2023 12.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  13 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20232 8.9.2023 Objednávka dopravných zrkadiel Alinda   99,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 307 8.9.2023 servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 Topset Solutions s.r.o. 46919805  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 308 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 Aitec, s.r.o. 43829171  73,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 309 8.9.2023 e-kupóny OcU, 309/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 310 8.9.2023 telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947
Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 311 8.9.2023 učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 LiberaTerra, s.r.o. 35927097  125,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 312 8.9.2023 zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313 8.9.2023 security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015
COMTEC, s.r.o. 36323951  142,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 314 8.9.2023 TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  409,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 315 8.9.2023 zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 ZSE Energia, a.s. 36677281  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10021 8.9.2023 školenie-velka novela majetku,10021 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10022 8.9.2023 školenie-rozpočet,10022 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Nastavenia cookies