Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/138 6.5.2025 verej.obstarávanie - realizácia chodníka III/5818, Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/139 6.5.2025 telefón OcU 4/25, 139/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/140 6.5.2025 voda Pož. - od 11.2.-16.4.25, 140/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/141 6.5.2025 voda Fitnes - od 11.2.-16.4.25, 141/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  4,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/142 6.5.2025 voda DS - od 11.2.-16.4.25, 142/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  2,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/143 6.5.2025 prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO PYROSERVIS a.s. 30813905  159,41 EUR 
Detail Zmluva o dielo 10/2025 6.5.2025 Zmluva o dielo č. 10/2025 RR+, s.r.o. 48043761  42 059,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202551 30.4.2025 plakety 2ks SABE, spol. s r.o. 00552500  25,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202552 30.4.2025 objednávka jedálnych kupónov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  946,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202548 28.4.2025 zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 Marián Naď 40827135  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202549 28.4.2025 Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... Marián Naď 40827135  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202550 28.4.2025 objednávka materiálu na kosačky Gestor H, s.r.o 36337501  507,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202547 25.4.2025 propagačné letáky Priatelia Zeme - SPZ 355 29 261  0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/114 25.4.2025 čistiace potreby ZŠ, 114/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  252,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/115 25.4.2025 čistiace potreby MŠ, 115/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/116 25.4.2025 čistiace potreby ŠJ, 116/25 Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  204,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/117 25.4.2025 vysvedč. ZŠ, 117/25 ŠEVT a.s. 31331131  32,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/118 25.4.2025 kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 PENGUIN Sport Club o.z. 42279607  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/119 25.4.2025 vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  118,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/120 25.4.2025 naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  91,08 EUR 
Nastavenia cookies