Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202685 | 7.10.2026 | školenie: MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA – povinnosti IV.Q roku 2026, avizované zmeny. NA ČO... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202686 | 7.10.2026 | školenie: PRÁVNE ZÁKLADY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY pre novozvolených štatutárov obcí, miest a... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202687 | 7.10.2026 | školenie: OBEC A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ V PRAXI | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202688 | 7.10.2026 | školenie: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202684 | 5.10.2026 | školenie: USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO/MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA; začiatok a koniec... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202682 | 28.9.2026 | kancelársky materiál na voľby | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202683 | 28.9.2026 | objdnávka stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/390 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt A z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/391 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt B z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 528,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/392 | 25.9.2026 | odborn.prehliadka- plyn.kotle - byt C z F.O. | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/393 | 25.9.2026 | kyber.bezpečn. 8 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 25.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 9 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 25.9.2026 | školská jedáleň - fakt.šj 32/2026 | MM GastroTech s.r.o. | 56103786 | 562,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/396 | 25.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - int.číslo 33/2026 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/397 | 25.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/398 | 25.9.2026 | kontrola bezpč.multif.ihriska | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/374 | 18.9.2026 | elektrika - TJ šatne 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/375 | 18.9.2026 | elektrika - PO 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/376 | 18.9.2026 | elektrika - byt A 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/377 | 18.9.2026 | elektrika - byt B 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
