Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o nájme lesných pozemkov 16/2023 3.10.2023 Zmluva o nájme lesných pozemkov 15/07/Nn/2023 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351  50 240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20240 29.9.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20241 29.9.2023 objednávka kreditu Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 372 29.9.2023 verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 373 29.9.2023 kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 Papera s.r.o. 25945653  182,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 374 29.9.2023 plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 375 29.9.2023 toner OcU, 375/23 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  34,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 376 29.9.2023 poplatok za expedovanie kariet, 376/23 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 377 29.9.2023 kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 PreVaK, s.r.o. 35915749  159,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 378 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  35,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 379 29.9.2023 voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 380 29.9.2023 voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  0,00  
Detail Faktúra došlá 381 29.9.2023 exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 Rodová Ekofarmička Irija 53525264  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 382 29.9.2023 kanc.potreby OcU, 382/23 Papera s.r.o. 25945653  7,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 383 29.9.2023 reťazová pilka pre OcU, 383/23 Kaufland Slovenská republika 35790164  29,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 10025 29.9.2023 školenie-rozpočet, 10025/23 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20238 28.9.2023 nabíjačka - Makita Kamody Slovensko s. r. o. 47608544  38,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20239 28.9.2023 tonery do tlačiarne MagicPrint s.r.o. 366 17 661  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 20237 26.9.2023 plakety s gravírovaním SABE, spol. s r.o. 00552500  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20234 25.9.2023 Objednávka kariet Up Dejeuner, s.r.o. 53528654   
Nastavenia cookies