Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1,133.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/223 | 2.8.2024 | zálohovanie dát 7/24, 223/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/224 | 2.8.2024 | kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/227 | 2.8.2024 | zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,462.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/228 | 2.8.2024 | zál.Elek 8/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,228 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 221.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1,151.70 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | 16/2024 | 9.7.2024 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127.26 EUR |
