Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 292025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615  58,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 302025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Ľuboslava Sokolíková 41379993  166,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 312025 25.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  67,30 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 9/2025 16.4.2025 Zmluva č. 325 0366 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202544 15.4.2025 hygienické potreby - MŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  167,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202545 15.4.2025 hygiénické potreby - ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  252,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202546 15.4.2025 hygienické potreby - ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  204,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/111 15.4.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  113,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/112 15.4.2025 poťahy-KD, 112/25 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK 000331206  35,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/113 15.4.2025 vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  -302,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10014 15.4.2025 školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 Obec Krajné 00311715  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  55,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň ATC-JR, s.r.o. 35760532  233,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň Agrokombinát a.s. 36326615  92,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň PAM fruit s.r.o. 51801671  72,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/2025 15.4.2025 potraviny pre školskú jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819  237,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202543 14.4.2025 poťah na kreslo 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK BDO 000331206  35,01 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 8/2025 11.4.2025 Zámenná zmluva č. 8/2025 Dušan Klimek 0,00  
Detail Faktúra došlá 2025/103 9.4.2025 odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  485,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/104 9.4.2025 zneškod. odpadu + doprava, 104/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  450,55 EUR 
Nastavenia cookies