Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,052.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/98 | 8.4.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/99 | 8.4.2024 | odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 457.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/100 | 8.4.2024 | kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/101 | 8.4.2024 | stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,911.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/102 | 8.4.2024 | plachta a stoličky MŠ, 102/24 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 488.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/103 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1,251.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/104 | 8.4.2024 | zál.Elek.4/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 200.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 5.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz | Marián Naď | 40827135 | 600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202410 | 2.4.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,052.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/86 | 2.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta I.kolo, 86/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 156.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/87 | 2.4.2024 | inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/88 | 2.4.2024 | oprava kamerov.systému - OcU, 88/24 | CIO systéms -Ing.Peter Vido | 30032946 | 1,282.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/89 | 2.4.2024 | security managm.and control-OcU 3/24,89/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142.86 EUR |
