Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2025/11 20.1.2025 kanc.potreby OcU SMART LOG s.r.o. 2500186  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/12 20.1.2025 čistiace potreby ZŠ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  88,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/13 20.1.2025 čistiace potreby ŠJ Viliam Hodor - VH CLEAN 34 901 906  88,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/14 20.1.2025 redukcia HDMI na OcU COMTEC, s.r.o. 36323951  12,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10006 20.1.2025 školenie - kolektívne vyjednávanie v r.2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202516 17.1.2025 tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola PNEUMATO, s.r.o. 36610739  74,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202517 17.1.2025 objednávka publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202518 17.1.2025 podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202515 16.1.2025 LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ Alza.sk s.r.o. 36562939  14,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/393 13.1.2025 zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  655,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202514 13.1.2025 objednávka papier a šanóny SMART LOG s.r.o. 52 098 699  87,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/394 13.1.2025 zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  585,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/395 13.1.2025 zber a preprava VŽP, 395/2024 ALATERE s.r.o. 47158166  18,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/396 13.1.2025 právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 Advokát CIBULKA, s.r.o. 55673121  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/397 13.1.2025 prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, NEXI Central Europe, a.s. 31372074  47,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/398 13.1.2025 kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 PreVaK, s.r.o. 35915749  77,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/399 13.1.2025 telefón OcU 12 2024, 399/24 Slovak Telecom, a.s. 35763469  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/400 13.1.2025 vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  175,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/401 13.1.2025 tonery OcU, 401/24 MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/402 13.1.2025 vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 ZSE Energia, a.s. 36677281  -62,34 EUR 
Nastavenia cookies