Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/213 | 22.7.2025 | rekonšt.-chodník,doplnk.práce, 213/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/214 | 22.7.2025 | šatňa pre deti MŠ, 214/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 219,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/215 | 22.7.2025 | online-účt.súvzťaž.6.7.-5.10.25, 215/25 | Verlag Dashofer | 25900104 | 63,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/207 | 16.7.2025 | obedy dôchodci - 6/25, 207/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/208 | 16.7.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2025, 208/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/209 | 16.7.2025 | popl.za nájom 7 2025-optický prevodník, 209/25 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/212 | 16.7.2025 | vyúčt.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -142,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10018 | 16.7.2025 | školenie -prac.stretnutie štatut.člensk.obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10019 | 16.7.2025 | školenie -zamestnancov obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 21/2025 | 14.7.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Krajné | 00311715 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202572 | 9.7.2025 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV OBCÍ, MIEST, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ zriadených... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202573 | 9.7.2025 | Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202574 | 9.7.2025 | šatňa pre deti MŠ | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 1 219,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025007 | 7.7.2025 | elektroodpad -24.6.25, 2025007 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/199 | 7.7.2025 | elektrika byt ZŠ 7/2025, 199/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |
