Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | . | 212,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 10/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | . | 214,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | . | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 12/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Javorová | . | 226,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | . | 228,08 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 17/2025 | 5.6.2025 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202564 | 5.6.2025 | Postrekovač Roundup Fast 5 l | Allegro Retail a.s. | 26204967 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025005 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase 3x, 2025005 | BizLink Industry Slovakia spol. s r.o. | 53819071 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025006 | 4.6.2025 | vyhl.v rozhlase -4x SUBTIL Slovakia,2025006 | Rádio makler | 35694238 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/159 | 3.6.2025 | toner - toner Brother TN-247 pre ZŠ, 159/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 42,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/160 | 3.6.2025 | kanc.potreby OcU, 160/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/162 | 3.6.2025 | security managm.and control-OcU 5/25,162/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/163 | 3.6.2025 | záloha dát - OcU 5/25, 163/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10017 | 3.6.2025 | školenie - soc.a zdrav.poistenie-zamestnanec,10017 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,80 EUR |
