Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 72025 3.2.2025 potraviny pre školskú jedáleň Štefan Vacula SLOVEX 43287247  74,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202520 30.1.2025 objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce MAGIC PRINT S.R.O. 36617661  0,00  
Detail Zmluva Dohoda 2/2025 27.1.2025 D O H O D A č. 25/10/010/2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom 30794536   
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 3/2025 27.1.2025 Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce UNION Poisťovňa 31322051  167,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/409 27.1.2025 kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  12,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/410 27.1.2025 zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  44,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/15 27.1.2025 elektrika byt ZŠ 1/2025 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/16 27.1.2025 oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C PreVaK, s.r.o. 35915749  963,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025/17 27.1.2025 revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. MiRoGAS - servis 41376846  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/18 27.1.2025 vyúčt.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  641,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/19 27.1.2025 posypová soľ na cesty, 19/25 STACHO 1, s.r.o. 52590666  93,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10007 27.1.2025 školenie - účtovn. v r.2025 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/10008 27.1.2025 školenie - roč.zúčt.za r.2024 Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20251901 27.1.2025 čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ Miroslav Súrovský 43949665  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 202519 22.1.2025 servis kotlov na bytovke 341 Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis 41376846   
Detail Faktúra došlá 2024/403 20.1.2025 orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 Orange Slovensko, a.s. 35697270  114,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/404 20.1.2025 stravovanie dôchodci 12/24, 404/24 Lukáš Magál 43407455  1 321,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/405 20.1.2025 aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU Topset Solutions s.r.o. 46919805  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/406 20.1.2025 nedoplatok - plyn Ocu 2024, 406/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  8,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/407 20.1.2025 elektroinštalačné práce - VO, 407/24 EL-IV, s.r.o. 50931008  699,00 EUR 
Nastavenia cookies