Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202571 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 1 047,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 557 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika MĽK, 557/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 040,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/255 | 16.9.2024 | e-kupóny OcU, 255/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/78 | 11.3.2025 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 78/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 1 021,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/174 | 23.6.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 009,61 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 13/2022 | 8.6.2022 | Darovacia zmluva | Ing. Ľubomír Marták CSc. | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 14/2022 | 8.8.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 | Nadácia ZSE | 42364248 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 11.3.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202540 | 31.3.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |
