Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 5.2.2024 | objednávka kreditu 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 11.10.2024 | objednávka vystúpenia na Bálešové hody | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 30.4.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/43 | 17.2.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 903,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202548 | 28.4.2025 | zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/346 | 13.11.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 863,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/258 | 16.9.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 258/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 854,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202444 | 23.9.2024 | servis kotlov | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202324 | 11.1.2024 | objednávka kreditu 1/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
