Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202531 | 25.2.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/125 | 6.5.2024 | zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371 | 22.9.2023 | architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 | Ing. arch. Iveta Žáčková | 43436994 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 554 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Pož.Ochrana, 554/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 196,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 31.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/156 | 10.6.2024 | e-kupóny OcU, 156/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/66 | 18.3.2024 | plyn Ocu 2/24, 66/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 174,30 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2023 | 7.11.2023 | Kúpna zmluva | Marián Molnár, Mária Caltíková | 1 162,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/351 | 14.11.2024 | plyn Ocu 11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 143,90 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2021 | 22.7.2021 | Kúpna zmluva | Mgr. Ľubica Gablechová | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/230 | 13.8.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 230/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 122,76 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 7/2021 | 5.5.2021 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Mária Kusmanová | 46746862 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484 | 10.11.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 070,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/377 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202414 | 2.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
