Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025012 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025012 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 3/2024 | 23.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025011 | 15.10.2025 | užívanie pozemkov v obci za rok 2025, 2025011 | Lesy SR,š.p. | 36038351-01 | 5 024,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | obj.1/2019 | 19.11.2019 | Objednávka | Dali Sport s.r.o. | 4 964,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1/2019 | 11.9.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja a športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/340 | 13.11.2024 | stravovanie dôchodci 8/24 a 10/24, 340/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 3 672,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202301 | 6.9.2023 | Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu | L-DEN slovakia | 44646488 | 3 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2025 | 15.10.2025 | pelety budova ZŠ, 300/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 3 212,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/190 | 3.7.2025 | mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 | FIRE system | 44543697 | 3 000,02 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2025 | 16.4.2025 | Zmluva č. 325 0366 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2022 | 4.5.2022 | Zmluva č. 322 0324 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľníckej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2024 | 21.3.2024 | Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
