Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/320 | 28.10.2024 | stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 882,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/74 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 882,03 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2/2020 | 20.3.2020 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/383 | 19.12.2024 | stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/31 | 6.2.2025 | obedy dôchodci - 1/25, 31/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 841,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/133 | 6.5.2024 | stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 838,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | .2024/193 | 8.7.2024 | stravovanie dôchodci 6/24, 193/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530 | 17.12.2023 | plyn OcU 12/2023, 530/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 833,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/275 | 11.12.2024 | zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 779,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 529 | 17.12.2023 | stravovanie dôchodci 11, 529/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 750,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/87 | 19.3.2025 | obedy dôchodci - 2/25, 87/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 720,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/304 | 14.10.2024 | stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 618,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 30.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/386 | 19.12.2024 | plyn Ocu 12/24, 386/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 543,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/252 | 4.9.2024 | zál.Elek.9/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 539,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 517,20 EUR |
