Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 509 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Budova ZŠ | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/252 | 3.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 252/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 94,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 488 | 10.11.2023 | Elektrika OcU 10/23, 488/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 93,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/43 | 28.2.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34901906 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/36 | 17.2.2025 | toner - OcU Epson T9071, 36/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202526 | 17.2.2025 | tonery do tlačiarne OCÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202523 | 10.2.2025 | sada filtrov na Major Zetor | AGROZET České Budejovice, a.s. | 28113128 | 93,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 92,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/53 | 11.3.2025 | sada filtrov do traktora, 53/25 | AGROZET České Budějovice, a.s. | 28113128 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 92,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513 | 7.12.2023 | Elektrika OcU 11/23, 513/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 91,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
