Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/262 | 16.9.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 12.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/160 | 3.6.2025 | kanc.potreby OcU, 160/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202557 | 20.5.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.B | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202537 | 20.3.2025 | školenie - UMELÁ INTELIGENCIA /AI/ v praxi obcí /miest/škôl/školských... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10012 | 24.3.2025 | školenie - UMELÁ INTELIGENCIA /AI/ ,10 012/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502025 | 3.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | DOMFIDA, s.r.o. | 41379993 | 74,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672022 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 73,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
