Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 6.3.2025 | lekárnička kovová | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/152 | 20.5.2026 | mat. na archiváciu dokum.po ZŠ | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/88 | 19.3.2025 | lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/202 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 202/24 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/237 | 4.9.2024 | zdrav. a soc.posudky-Oľga P., Zdena J.,237/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 88,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/12 | 20.1.2025 | čistiace potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/13 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 88,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/289 | 7.10.2024 | materiál - DHZ, 289/24 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4009 | 7.12.2023 | poistenie úrazové - hasiči, 4009/23 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/199 | 20.5.2026 | plyn - Ocu 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 88,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 88,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 8.6.2026 | kontrola pripojenia internetu | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202592 | 24.9.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2025 | 15.10.2025 | kanc.potreby OcU, 277/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
