Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/286 | 5.8.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 6 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/389 | 18.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 8 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/316 | 16.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 7 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/53 | 11.3.2025 | sada filtrov do traktora, 53/25 | AGROZET České Budějovice, a.s. | 28113128 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 92,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/250 | 17.6.2026 | telefón-orange - OcU a MŠ - 5 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513 | 7.12.2023 | Elektrika OcU 11/23, 513/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 91,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/120 | 25.4.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,120 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 90,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 3.2.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202539 | 24.3.2025 | dialničná známka na obecné vozidlo NM 505 CN | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/245 | 17.6.2026 | čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,84 EUR |
