Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/187 | 8.7.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459 | 3.11.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/290 | 7.10.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/229 | 13.8.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 229/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/262 | 16.9.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 862023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.B | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202537 | 20.3.2025 | školenie - UMELÁ INTELIGENCIA /AI/ v praxi obcí /miest/škôl/školských... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10012 | 24.3.2025 | školenie - UMELÁ INTELIGENCIA /AI/ ,10 012/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202516 | 17.1.2025 | tubus na časovú schránku - štandarda výročia kostola | PNEUMATO, s.r.o. | 36610739 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672022 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,42 EUR |
