Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 342024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľubomír Bača | . | 197,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 17/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | 197,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 18/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniela Hučková | - | 197,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202525 | 13.2.2025 | Služobné sako a nohavice pre DHZ Vaďovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/38 | 17.2.2025 | služ.oblečenie pre DHZ Vaďovce, 38/25 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/199 | 8.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 199/24 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/147 | 3.6.2024 | účtovné súvzťažnosti od 6.7.24-5.7.25, 147/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 192,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/150 | 20.5.2026 | oprava - rozhlas | Miloš Kovačovic - ELKO | 17667984 | 191,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/56 | 26.2.2026 | elektrika - Fitnes 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 189,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 189,19 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 13.10.2021 | Kúpna zmluva 20/2021 | Ing. Milan Slávik | 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 186,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/147 | 21.5.2025 | plyn OcU 5/25, 147/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/2 | 6.2.2026 | sprav.pre mzd.učtáreň 1.1.26-22.1.27,2/26 | Verlag Dashofer | 53528654 | 185,00 EUR |
