Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/99 | 2.4.2025 | právne služby - 1.štvrťrok 2025 ,99/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/315 | 21.10.2024 | právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/396 | 13.1.2025 | právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/185 | 8.7.2024 | právne služby - 2.štvrťrok 2024 ,185/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2025 | 15.10.2025 | právne služby - 3.štvrťrok 2025 ,283/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/197 | 3.7.2025 | právne služby - 2.štvrťrok 2025 ,197/25 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202550 | 28.4.2025 | objednávka materiálu na kosačky | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/384 | 19.12.2024 | vyúčt.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 503,94 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 18/2023 | 9.10.2023 | Zmluva č. 2023/0528 o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 28/2025 | 26.9.2025 | ZMLUVA č. 2025/0411
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 20/2025 | 10.6.2025 | Darovacia zmluva | Michal Bartek | . | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 32/2024 | 11.12.2024 | Darovacia zmluva | Ing. Vladislav Kubovčiak | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 486 | 10.11.2023 | elektroinštal.práce, 486/2023 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/250 | 4.9.2024 | odvoz odpadu-12.8.-144ks,26.8.-169ks,250/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 499,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/268 | 16.9.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 268/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,60 EUR |
