Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/240 | 3.9.2025 | kanc.potreby MŠ,240/25 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 22,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202578 | 20.8.2025 | Laminátovacie fólie do MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35 899 468 | 22,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202466 | 14.11.2024 | darčekové sady - perá | PENS.com | 474116 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202421 | 30.5.2024 | objednávka kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 25945653 | 66,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 8.1.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 197,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/3 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 3/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 216,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 16.1.2024 | objednávka kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 25945653 | 245,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/7 | 13.1.2025 | kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ | Papera s.r.o. | 25945653 | 146,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/162 | 10.6.2024 | kanc.potreby OcU + voľby do EP 2024, 162/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 66,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/283 | 30.9.2024 | kanc.potreby OcU, 283/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/285 | 30.9.2024 | kanc.potreby MŠ, 285/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 44,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 31.1.2024 | objednávka kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ | Papera s.r.o. | 25945653 | 70,22 EUR |
