Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/83 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/64 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/147 | 20.5.2026 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 28,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/148 | 20.5.2026 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 33,21 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 23/2021 | 27.10.2021 | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Zmluva o výpožičke | KRHZ-TN-255-042/2018 | 12.11.2018 | zmluva o výpožičke | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 21/2022 | 19.9.2022 | DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TN-VO-230-010/2022 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 40 661,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/244 | 17.6.2026 | MŠ včielka | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/177 | 23.6.2025 | Všielka pre deti MŠ, 177/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 114,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2025 | 17.12.2025 | Všielka pre deti MŠ, 363/25 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 538 | 17.12.2023 | predpl.včielka pre MŠ, 538/23 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/388 | 19.12.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 388/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/8 | 6.2.2026 | servisné poplatky MĽK, 8/26 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427 | 13.10.2023 | inform. systém pre MĽK, 427/23 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/291 | 7.10.2024 | použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/99 | 30.3.2026 | overenie správnosti váh a meradiel - ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 30.1.2026 | kalibrácia váh v ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 |
