Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/179 | 20.6.2024 | pracovná obuv - OcÚ, 179/24 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | 36421901 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | 18/018 | 24.10.2018 | Rámcová zmluva | Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. | 45391530 | |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 4/2019 | 18.12.2019 | Zmluva o bežnom účte 2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva - | 26/2021 | 3.11.2021 | Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 25/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202547 | 25.4.2025 | propagačné letáky | Priatelia Zeme - SPZ | 355 29 261 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 571 | 11.1.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 23/2 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/398 | 13.1.2025 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/154 | 10.6.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/18 | 5.2.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/22 | 3.2.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 22/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 |
