Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/249 | 4.9.2024 | agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/279 | 30.9.2024 | mat. pre jubilantov, 279/24 | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 9.9.2024 | objednávka plátených tašiek s logom obce Vaďovce | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,90 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 18/2021 | 17.9.2021 | Kúpna zmluva | René Masztics | 287,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 6.3.2026 | smetné nádoby | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 286,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/106 | 30.3.2026 | plastové konajnere 10ks | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 285,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2025 | 15.10.2025 | plyn OcU 10/25, 302/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 281,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/178 | 17.6.2024 | aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | . | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/50 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/274 | 20.9.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 277,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 277,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/213 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/231 | 17.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ,ŠJ - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 270,58 EUR |
