Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Chalupa | 239,79 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 5/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Chalupa | - | 239,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 762024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 239,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/200 | 8.7.2024 | Program - odpady, 200/24 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 237,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/256 | 16.9.2024 | oprava dlažby - byt C,256/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 233,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 9/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miroslav Jankovský | 233,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 7/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miroslav Jankovský | - | 233,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 231,77 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 18/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Putera | 231,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 20/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Putera | - | 231,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 975054 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 230,35 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | . | 230,00 EUR |
