Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/177 | 17.6.2024 | aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 7/23, 324/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 8/23, 341/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 9/23, 353/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202544 | 15.4.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/115 | 25.4.2025 | čistiace potreby MŠ, 115/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 166,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/55 | 11.3.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. | 36492922 | 163,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1004 | 10.6.2024 | 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
