Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2021 | 13.10.2021 | Kúpna zmluva 20/2021 | Ing. Milan Slávik | 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 892023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 186,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/93 | 2.4.2025 | licencia cintorín - 9.4.25-9.4.26, 93/25 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202306 | 25.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 181,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 553 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika TJ, 553/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 181,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 180,92 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 19/2023 | 20.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Janka Sarkocyová | 180,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 22/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Mgr. Janka Sarkocyová | - | 180,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ŠJ, 367/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 180,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/275 | 20.9.2024 | čistiace prostriedky ŠJ, 276/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 179,47 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľubomír Bača | 177,34 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 15/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ľubomír Bača | - | 177,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní právnických služieb | 4/2024 | 6.2.2024 | Zmluva o poskytovaní právnicných služieb | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/380 | 11.12.2024 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 | Karol Slezárik | 32724497 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 882024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 168,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
