Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025/17 | 27.1.2025 | revízia plyn.spotrev- byt C z F.O. | MiRoGAS - servis | 41376846 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491 | 10.11.2023 | darčeková súprava, 491/2023 | National Pen | 9726440 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/3 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 3/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 216,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 21/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Daniel Solovic | - | 214,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/197 | 8.7.2024 | zál.Elek7/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,197/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 214,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/26 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 213,31 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | 212,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 11/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Miloš Volár | 212,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 10/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miloš Volár | - | 212,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 210,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/209 | 9.7.2024 | oprava plyn.spotrebičov - OcU, 209/24 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 209,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/6 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 PO,DS,Byt.A,Byt.B,Byt.C,TJ,6/24 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 208,34 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | 207,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 4/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Agneša Chutniaková | - | 207,87 EUR |
