Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 390 | 8.10.2023 | adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 | Ing. Imrich Schindler - Progis | 40827101 | 205,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 39 465 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388 | 8.10.2023 | stravovanie-voľby do NR SR ,388/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385 | 8.10.2023 | vykon osob.údaj 10/2023, 385/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384 | 8.10.2023 | makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU, 382/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377 | 29.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 377/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375 | 29.9.2023 | toner OcU, 375/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
