Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/18 | 5.2.2024 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/187 | 8.7.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 459 | 3.11.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 459/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/290 | 7.10.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/229 | 13.8.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 229/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/262 | 16.9.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 262/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/141 | 15.5.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 141/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 30.3.2026 | MŠ - materiál pre aktivity | NOMILAND,s.r.o. | 36174319 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra . | 262024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/259 | 16.9.2024 | kontrola elektriky - KD, 259/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 78,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/53 | 26.2.2026 | elektrika - budova MĽK 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
