Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20244201 | 16.9.2024 | Objednávka kontroly komín.telies ZŠ | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/276 | 20.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510101 | 1.12.2025 | detské uteráky pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/420 | 9.10.2026 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/282 | 5.8.2026 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2025 | 14.1.2026 | prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/74 | 11.3.2026 | odmeny umelcom 2024 - ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/271 | 20.9.2024 | viazanie kroniky, 271/24 | T-Štúdio | 34120866 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 842024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 49,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10002 | 6.2.2026 | školenie - roč.zúčtovanie 2025, 10 002/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10003 | 6.2.2026 | školenie - podrobny vyklad z.552/2003, 10 003/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
