Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232025 | 2.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 61,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202616 | 24.2.2026 | kancelárske potreby - OcÚ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/45 | 26.2.2025 | obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 | V-MALL, s.r.o. | 51439018 | 62,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202528 | 20.2.2025 | pracovné rukavice | V-MALL,s.r.o. | 51439018 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/215 | 22.7.2025 | online-účt.súvzťaž.6.7.-5.10.25, 215/25 | Verlag Dashofer | 25900104 | 63,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2300403164 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/235 | 13.8.2024 | plyn Ocu 8/24, 235/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/272 | 20.9.2024 | 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 65,59 EUR |
