Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/8 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | Papera s.r.o. | 25945653 | 51,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024//71 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 51,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.4.2024 | pracovná a zdravotná obuv | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/120 | 6.5.2024 | prac. obuv OcU, 120/24 | Miroslava Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/283 | 30.9.2024 | kanc.potreby OcU, 283/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 2317710 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 52,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 10/23, 396/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 17.6.2024 | zastavovacie terče | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/180 | 20.6.2024 | zastavovací terč - OcU,180/24 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 8/23, 339/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 521 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 742023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/20 | 26.2.2026 | nálepky na smet.nádoby OcU, 20/26 | T-Štúdio | 34120866 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/382 | 11.12.2024 | mat. na reprezen., 382/24 | National Pen | 00474116 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/175 | 23.6.2025 | plyn OcU 6/25, 175/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,00 EUR |
