Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202661 | 5.8.2026 | Husqvarna LS+ 2stroke oil 1L - DHZO | Kallisto, s.r.o. | 46 946 373 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/351 | 18.9.2026 | olej Iveco - požiarnici | Kallisto s.r.o. | 46946373 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/139 | 6.5.2025 | telefón OcU 4/25, 139/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/172 | 23.6.2025 | telefón OcU 5/25, 172/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2025 | 9.1.2026 | telefón OcU 11/25, 360/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/225 | 11.8.2025 | telefón OcU 7/25, 225/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10029 | 10.11.2023 | školenie-daňové exekúcie, 10029/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406 | 8.10.2023 | telefón OcU 9/2023, 406/23
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 34,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/433 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/66 | 11.3.2025 | voda OcU - od 23.10.24-7.2.25, 66/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/210 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/205 | 7.7.2025 | telefón OcU 6/25, 205/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375 | 29.9.2023 | toner OcU, 375/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 34,80 EUR |
