Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/25 | 6.2.2025 | vykon osob.údaj 2/25, 25/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/68 | 11.3.2026 | ochrana osob.údajov 3/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2025 | 7.11.2025 | vykon osob.údaj 11/25, 317/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/118 | 13.4.2026 | sprac.osob.údaj. 04/26, 118/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2025 | 17.12.2025 | vykon osob.údaj 12/25, 342/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2025 | 9.1.2026 | vykon osob.údaj 7/25, 367/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/224 | 11.8.2025 | vykon osob.údaj 7/25, 224/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/6 | 6.2.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202460 | 29.10.2024 | školenie - Zvolávanie OZ a spravcovanie administratívy OZ a komisií OZ | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10033 | 6.11.2024 | školenie - zvol.,sprac. administr. OZ, 10 033/24 | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 952024 | 20.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 42,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/159 | 3.6.2025 | toner - toner Brother TN-247 pre ZŠ, 159/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 42,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542025 | 17.9.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 42,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/233 | 12.8.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 43,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202447 | 25.9.2024 | objednávka farebného papiera pre ZŠ a MŠ | Papera s.r.o. | 25945653 | 43,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 43,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202459 | 24.10.2024 | vianočné dekorácie | TEMU.com | 43,27 EUR |
