Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/211 | 16.7.2025 | plyn OcU 7/25, 211/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/35 | 17.2.2025 | odmeny umelcom - verejný rozhlas, 35/25 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/410 | 27.1.2025 | zdrav. a soc.posudky-Oľga Š. 8-12/24,410/24 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2025 | 3.7.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/285 | 30.9.2024 | kanc.potreby MŠ, 285/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 44,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10001 | 16.1.2024 | školenie - zúčt.predd.na daň, 10 001/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10002 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 002/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10028 | 30.9.2024 | školenie - mzdová účtov. - povinnosti IV.Q r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/144 | 12.5.2025 | odpady - informačné letaky, 144/25 | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10025 | 16.9.2024 | školenie - majetku, 10 025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10015 | 22.4.2024 | školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10026 | 16.9.2024 | školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 23.2.2024 | tlačiareň do ŠJ | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
