Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 359/2025 | 9.1.2026 | toner - ŠJ Canon , 359/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/85 | 12.3.2025 | voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/124 | 13.4.2026 | telefon - Ocu 03/26, 124/26 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 692025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 27,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/79 | 11.3.2025 | update server - OcU, 79/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/129 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 10/23, 402/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 7/23, 328/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 8/23, 345/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 9/23, 357/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/2 | 16.1.2024 | kanc.potreby OcU, 2/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/58 | 4.3.2026 | toner OcU | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2025 | 7.11.2025 | voda DS - od 17.4.-22.10.25, 329/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
