Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202503 | 8.1.2025 | školenie: DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202589 | 3.9.2025 | školenie - V TRENČÍNE: Účtovná závierka k 31.12.2025 v OBCIACH/MESTÁCH/VÚC | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202506 | 8.1.2025 | školenie: NOVELA zákona o SLOBODE INFORMÁCIÍ účinná od 1. marca 2025 a najčastejšie... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/96 | 2.4.2025 | zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202551 | 30.4.2025 | plakety 2ks | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 25,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/71 | 11.3.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 21/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/82 | 26.3.2024 | odmena za licencie na ver.použitie-OcU rozhlas | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 25,20 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 32/2023 | 19.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416 | 8.10.2023 | Elektrika OcU 9/23, 416/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/11 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 01/26, 11/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/30 | 26.2.2026 | elektrika - byt MŠ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/79 | 11.3.2026 | elektrika - byt MŠ 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/123 | 13.4.2026 | elektrika - byt MŠ 04/26, 123/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/171 | 20.5.2026 | elektrika - byt MŠ 5 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/105 | 9.4.2025 | elektrika byt ZŠ - 4/25, 105/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/251 | 3.9.2025 | elektrika byt ZŠ 9/2025, 251/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/15 | 27.1.2025 | elektrika byt ZŠ 1/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
