Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/239 | 3.9.2025 | licencia,export,inšt-prog.mzdy,účt,majetok,pokl. | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 248,67 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Zmluva - | 28/2021 | 26.11.2021 | Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých,... | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 10.10.2024 | likvidacia vyvráteného dubu, ktorý sa nachádza v KÚ Stará Turá, konkrétne v chatovej... | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/77 | 11.3.2025 | likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384 | 8.10.2023 | makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570 | 11.1.2024 | manažér bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,570 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 91,20 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 6/2022 | 31.3.2022 | Mandátna zmluva č. 1200102022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Faktúra došlá | 543 | 23.12.2023 | mat ZŠ z dot. dig.transf.vzdel., 543/23 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 522,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/382 | 11.12.2024 | mat. na reprezen., 382/24 | National Pen | 00474116 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/279 | 30.9.2024 | mat. pre jubilantov, 279/24 | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/190 | 3.7.2025 | mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 | FIRE system | 44543697 | 3 000,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/282 | 30.9.2024 | mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572024 | 9.7.2024 | mat.do ŠJ, 57/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 248,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
