Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202665 | 6.8.2026 | hudobné vystúpenie - Bálešové hody | Občianske združenie HS RYTMUS z Novej Bošáce | 56176741 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202581 | 27.8.2025 | Hudobné vystúpenie - Bálešové hody | Duo TREND | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202661 | 5.8.2026 | Husqvarna LS+ 2stroke oil 1L - DHZO | Kallisto, s.r.o. | 46 946 373 | 33,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 10.1.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202544 | 15.4.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 15.4.2025 | hygienické potreby - ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 15.4.2025 | hygiénické potreby - ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 10.1.2025 | hygienické potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 19.6.2025 | hygienické utierky | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 427 | 13.10.2023 | inform. systém pre MĽK, 427/23 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/87 | 2.4.2024 | inštal.inter.tabúľ - ZŠ ,87/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/77 | 26.3.2024 | inštal.práce - OcU ,77/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/78 | 26.3.2024 | inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/292 | 7.10.2024 | inter.tabuľa pre školu a notebook-z dotácie, 292 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2025 | 7.11.2025 | jubilanti - pohostenie, 320/25 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 30.1.2026 | kalibrácia váh v ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/202 | 8.6.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/345 | 16.9.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 64,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/401 | 9.10.2026 | kanc.potreby - OcU, MŠ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,32 EUR |
