Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Zmluva Komisionárska | 25/2012 | 2.5.2012 | Komisionárska zmluva - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 18.3.2026 | komponenty pre defibrilátor | Pharmacare Slovakia. s.r.o. | 36246590 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/162 | 20.5.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/108 | 13.4.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 108/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/29 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/49 | 26.2.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C, 29/26 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/265 | 5.8.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/313 | 16.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A, B, C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/397 | 25.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/206 | 8.6.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/362 | 18.9.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/398 | 25.9.2026 | kontrola bezpč.multif.ihriska | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/164 | 3.6.2025 | kontrola bezpč.multif.ihrisko, 164/25 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 198,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/259 | 16.9.2024 | kontrola elektriky - KD, 259/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/125 | 6.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/155 | 21.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 155/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/187 | 3.7.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
