Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 15.6.2026 | konzultácia k programu miezd | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/255 | 5.8.2026 | konzultácie k certifikátom - MŠ | stred.sk, s.r.o. | 36754145 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/193 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/195 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/164 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 730,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/174 | 20.5.2026 | konzultacie-Qasida mzdy-účtovníctvo | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 608,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra . | 537 | 17.12.2023 | kostýmové čiapky pre MŠ, 537/23 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3/2020 | 27.4.2020 | Kúpa zmluva 2/2020 | Rastislav Maňo | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2020 | 4.2.2020 | Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § č.588 a nasledne Občianskeho zákonníka |
Jana Omelková | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2018 | 1.10.2018 | Kúpna zmluva | Ing. Peter Dinga | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 0910/2018 | 9.10.2018 | kúpna zmluva | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2021 | 17.3.2021 | Kúpna zmluva | Libuše Húsková | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2021 | 4.6.2021 | Kúpna zmluva | Mário Faktor | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2021 | 22.7.2021 | Kúpna zmluva | Mgr. Ľubica Gablechová | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 2 745,00 EUR |
