Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 530 | 17.12.2023 | plyn OcU 12/2023, 530/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 833,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/386 | 19.12.2024 | plyn Ocu 12/24, 386/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 543,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573 | 22.1.2024 | plyn OcU 2/2023, 44/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/66 | 18.3.2024 | plyn Ocu 2/24, 66/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 174,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/43 | 17.2.2025 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 903,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/107 | 22.4.2024 | plyn Ocu 3/24, 107/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/80 | 11.3.2025 | plyn OcU 3/25, 80/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/110 | 9.4.2025 | plyn OcU 4/25, 110/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/142 | 15.5.2024 | plyn Ocu 5/24, 142/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 129,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/212 | 2.8.2024 | plyn Ocu 7/24, 212/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/235 | 13.8.2024 | plyn Ocu 8/24, 235/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/265 | 16.9.2024 | plyn Ocu 9/24, 265/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202518 | 17.1.2025 | podujatie KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE V ROKU 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/242 | 4.9.2024 | pohreb občana Vaďovciec- Jaroslav D.,242/24 | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK s.r.o. | 50846272 | 344,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007 | 13.10.2023 | poistenie detí MŚ, 4007/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008 | 13.10.2023 | poistenie detí ZŠ, 4008/23 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 17.12.2023 | poistenie majetku 1Q 2023, 4011/23 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
