Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/60 | 11.3.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 60/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/61 | 11.3.2024 | kybernetická bezpečnosť 2/24 ,61/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/63 | 11.3.2024 | kanc.potreby MŠ, 63/24 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/64 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 64/24 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 210,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152024 | 11.3.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 311,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 71,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 6/2024 | 29.2.2024 | Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Pol'ovného
revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Zmluva o užívaní uznaného Pol'ovného revíru | 7/2024 | 29.2.2024 | Zmluva o užívaní uznaného Pol'ovného revíru Stará Myjava | Poľovnícke združenie Stará Myjava | 36125199 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/43 | 28.2.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 43/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34901906 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/44 | 28.2.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 44/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
