Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10010 | 19.2.2024 | školenie - hl.pobytu občanov, 10 010 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 15.2.2024 | Objednávka vlajky a zástavy | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 2/2024 | 14.2.2024 | Zmluva číslo A/198/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Miroslav Naď | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 0/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ján Koubek | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 1/2024 | 13.2.2024 | Zmluva číslo A/80/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Božena Danihelová | - | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/27 | 8.2.2024 | kybernetická bezpečnosť 1/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/28 | 8.2.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 2/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/30 | 8.2.2024 | stravné lístky na rok 2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 496,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 55,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 68,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,09 EUR |
