Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 4.10.2024 | ŠKOLENIE: PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA O ODMEŇOVANÍ(kvalifikačné... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | ŠKOLENIE:OBCE, MESTÁ, VÚC ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202452 | 4.10.2024 | ŠKOLENIE: POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ a finančných prostriedkov z rozpočtu obce a finančná kontrola | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 4.10.2024 | ŠKOLENIE:FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH ŠKOLSKÝCH KOMPETENCIÍ (po novelách zákonov) OD ROKU 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 30.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/279 | 30.9.2024 | mat. pre jubilantov, 279/24 | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/280 | 30.9.2024 | ročný prístup na portál verej.správa, 280/24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/281 | 30.9.2024 | Autobatéria - traktor, 281/24 | Efteria spol. s r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/282 | 30.9.2024 | mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/283 | 30.9.2024 | kanc.potreby OcU, 283/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/285 | 30.9.2024 | kanc.potreby MŠ, 285/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 44,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/287 | 30.9.2024 | zálohovanie dát 9/24, 287/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10028 | 30.9.2024 | školenie - mzdová účtov. - povinnosti IV.Q r.2024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
