Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10016 | 29.4.2024 | školenie - stavebný úrad, 10 016/24 | Obec Krajné | 00311715 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202413 | 26.4.2024 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.4.2024 | pracovná a zdravotná obuv | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/105 | 22.4.2024 | stravovanie - voľby prezidenta II.kolo, 105/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/107 | 22.4.2024 | plyn Ocu 3/24, 107/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 489,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/109 | 22.4.2024 | vyúčt.Elek.3/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 108,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10015 | 22.4.2024 | školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 6/2024 | 15.4.2024 | Zmluva číslo A/150/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Polčanová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202411 | 11.4.2024 | objednávka - 2100619539 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/96 | 8.4.2024 | právne služby - 02,03 / 2024 ,96/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/97 | 8.4.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 97/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/98 | 8.4.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
