Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 13/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Lucia Polčanová | 250,45 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 15/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Emília Barteková | 212,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 16/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | 241,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 17/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniela Hučková | 197,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 18/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Putera | 231,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 20/2023 | 14.8.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Solovic | 199,24 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 2/2024 | 29.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jana Drhová | - | 203,10 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 1/2024 | 28.3.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 3/2024 | 31.5.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva - | 11/2023 | 8.6.2023 | Nájomná zmluva | Marián Molnár | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025001 | 18.2.2025 | nájom pozemkov za r. 2025, 2025001
|
Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
