Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/200 | 8.7.2024 | Program - odpady, 200/24 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10013 | 2.4.2024 | profesný rast zamestnancov, 10 013/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1008 | 7.12.2023 | príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/247 | 4.9.2024 | pripojenie umávačky ŠJ, 247/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 67,08 EUR |
| Detail | Zmluva Príkazná | 10/2022 | 4.5.2022 | Príkazná zmluva č. 300332022 | CEVEO, s.r.o. | 52029409 | |
| Detail | Zmluva Príkazná | 21/09/2020 | 5.10.2020 | Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice | 318 263 85 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/191 | 3.7.2025 | pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 | Miroslav Petr | 40831744 | 540,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/203 | 8.7.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 203/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2025 | 14.1.2026 | prenájom terminálu platby kartou 4Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/206 | 16.7.2025 | prenájom terminálu platby kartou 2Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/420 | 9.10.2026 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/282 | 5.8.2026 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
